Modèles de lettre de relance de facture impayée (gratuits)
Mis à jour le 24 septembre 2026
Trois modèles d’email de relance, à copier et adapter, du simple rappel à la dernière relance avant mise en demeure. Ce sont les textes qu’envoie Frimindly, relus pour rester courtois tout en rappelant vos droits.
Avant d’envoyer une relance
- vérifiez que le paiement n’est pas arrivé entre-temps : rien n’agace plus qu’une relance injustifiée ;
- joignez la facture en PDF, pour que le client n’ait rien à chercher ;
- écrivez à la personne qui paie (souvent la comptabilité), pas seulement à celle qui a commandé ;
- gardez une trace de chaque envoi : elle servira si vous devez aller jusqu’à la mise en demeure.
Modèle 1 — le rappel cordial
Quand l’envoyer : Quelques jours après l’échéance. La plupart des retards sont des oublis : un message courtois suffit, et préserve la relation. Frimindly l’envoie à J+3.
Objet : Rappel de règlement – facture [numéro de facture]
Bonjour, Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas encore reçu le règlement de la facture [numéro de facture], d’un montant de [montant TTC], arrivée à échéance le [date d’échéance]. Il s’agit probablement d’un simple oubli. Dans ce cas, nous vous remercions de faire le règlement dans les meilleurs délais. Si vous avez déjà effectué le règlement, merci de nous préciser sa date par retour de mail. Bien cordialement, [votre nom] [votre entreprise] [votre téléphone]
Modèle 2 — la relance ferme
Quand l’envoyer : Deux semaines après l’échéance. Le ton se fait plus net et rappelle, pour la première fois, les pénalités et l’indemnité dues. Frimindly l’envoie à J+15.
Objet : Rappel de facture impayée – facture [numéro de facture]
Bonjour, Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas encore reçu le règlement de la facture [numéro de facture], d’un montant de [montant TTC] dont l’échéance était fixée au [date d’échéance], soit [nombre] jours de retard. Nous nous permettons de vous rappeler que ce retard entraîne l’application de pénalités de retard, estimées à ce jour à [montant des pénalités], ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce. Pourriez-vous procéder au règlement dans les meilleurs délais ou nous indiquer, par retour de mail, la date à laquelle il interviendra ? Si le paiement a déjà été effectué, nous vous remercions de nous en préciser la date par retour de mail. Bien cordialement, [votre nom] [votre entreprise] [votre téléphone]
Modèle 3 — la dernière relance avant mise en demeure
Quand l’envoyer : Un mois après l’échéance. Elle chiffre la somme totale exigible et annonce la mise en demeure : c’est le dernier message amiable. Frimindly l’envoie à J+30.
Objet : Facture [numéro de facture] – dernière relance avant mise en demeure
Bonjour, Malgré nos précédentes relances, la facture [numéro de facture] d’un montant de [montant TTC] demeure impayée à ce jour, soit [nombre] jours après son échéance du [date d’échéance]. La somme exigible s’élève désormais à [total dû], comprenant le principal, [montant des pénalités] de pénalités de retard et 40,00 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Nous vous demandons de régulariser cette situation sans délai. À défaut, une mise en demeure vous sera adressée. Si le paiement a déjà été effectué, nous vous remercions de nous en préciser la date par retour de mail. [votre nom] [votre entreprise] [votre téléphone]
Le courrier reste en français : il s’adresse à un débiteur français et relève du droit français.
Et si le client ne paie toujours pas ?
Après ces trois relances, l’étape suivante est la mise en demeure : un courrier formel, envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui somme le débiteur de payer dans un délai précis. Voyez ce qu’elle doit contenir.
Les montants des pénalités se calculent au jour près : utilisez le calculateur de pénalités de retard pour compléter les modèles 2 et 3.